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市动物疫病预防控制中心 2021年单位预算

来源:市疫控中心
发布时间:2021-08-13 17:04
发布者:

目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2021单位预算情况说明

 一、2021年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021单位预算公开

第一部分 单位概况

一、单位职责

职能--兽医技术支持和动物产品质量安全监测职能。

职责--负责实施动物疫病的防疫、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告;制定重大动物疫病防控技术方案;负责动物寄生虫病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施;负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传;承担动物产品质量安全技术检测工作

二、机构设置

2007年12月,因为全省畜牧兽医体制改革,将原十堰市畜牧兽医工作站和十堰市动物疫病诊断实验室合并组建设立十堰市动物疫病预防控制中心(挂“十堰市动物产品质量监督检验测试中心”牌子),副县级事业单位,归口十堰市畜牧兽医局管理。核定全额事业编制20名。配主任1名、副主任2名;内设4个科室,即办公室、动物防疫科、动物疫情监测科、动物疫病诊断实验科;科级职数8名(正科4名,副科4名)。现实有在职19人,退休13人、遗属1人。

第二部分  2021单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

我单位2021年部门预算总收入363.89万元,总支出363.89万元,与2020年部门预算相比,总收入和总支出增加了14.17万元,主要原因为新增招考录用1人,岗位聘用、工资晋级等基本支出的增加。

(二)财政拨款收支情况

1、2021年部门预算总收入363.89万元,与2020年部门预算相比,总收入增加了14.17万元。

2、2021年总支出363.89万元,与2020年相比,增加了14.17万元,主要为新增招考录用1人,岗位聘用、工资晋级等相关基本支出的增加。

(1)基本支出328.89万元,其中基本工资福利支出305.37万元,主要为基本工资、津贴补贴、奖励性补贴补助、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出-遗属生活补助;商品和服务支出22.61万元,主要用于单位日常公用经费支出。

(2)项目支出-其他农业支出35万元,主要用于兽医流行病调查及兽医实验室检测。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出情况。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出2.65万元,其中公务接待费支出0.6万元,公务用车运行维护费支出2.05万元,与2020年相比,减少0.3万元,主要原因为“三公”经费支出压减,公务接待和公务用车运行维护费分别减少。无因公出国(境)经费支出情况。

(五)机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算22.61万元,与2020年相比减少0.11万元,减少的主要原因为“三公”经费支出的压减。2021年运行经费支出为办公费1.45万元、印刷费0.22万元、水费0.1万元、电费2.7万元、邮电费0.53万元、取暖费0.16万元、物业管理费2万元、差旅费3.38万元、维修(护)费0.64万元、会议费0.95万元、培训费1.2万元、公务接待费0.6万元、工会经费3.12万元、福利费3.8万元、公务交通补贴1.13万元、退休人员经费0.51万元、其他商品和服务支出0.12万元。

(六)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出24.85万元,与2020年相比增加了1.26万元,主要为办公设备购置。2021年政府采购支出主要为货物采购支出,其中专用材料费21.6万元,办公设备购置1.35万元,办公费1万元,公务用车运行维护费0.9万元。

(七)国有资产占用情况

2020年底实有车辆2辆,公务用车-动物疫病监测专用车辆1辆,其他车辆-特种专用技术用车-疫苗冷藏车1辆。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的本级预算项目1个,绩效目标具体内容见附表9。

第三部分  专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指市动物疫病预防控制中心用于职工医疗保险的支出。

(三)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指市动物疫病预防控制中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):主要用于兽医流行病调查及兽医实验室检测专项项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和日常公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  2021单位预算公开

一、收支总体情况

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表


    附件:  附件3:动物疫控中心-2021年单位预算信息公开表表样

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