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市动物卫生监督所2021年单位预算

来源:市动监所
发布时间:2021-08-13 17:02
发布者:

目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2021单位预算情况说明

 一、2021年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021单位预算公开

第一部分  单位概况

一、单位职责

依据据十堰市机构编制委员会《关于印发<十堰市畜牧兽医局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(十编发〔2007〕94号)相关规定,单位主要职责是贯彻执行《动物防疫法》《农产品质量安全法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规赋予的职责,依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全监管、兽药及饲料行业监管、依法实施动物防疫、动物和动物产品检疫、动物产品安全监管、兽药及饲料行业监管、屠宰监督等行政执法工作,指导全市动物卫生监督工作,保障全市动物产品质量安全和畜牧业健康发展。

2019年12月,根据《关于印发十堰市市级农业综合行政执法改革实施方案的通知》(十编发〔2019〕26号),我单位的执法检查、行政处罚、行政强制等执法职能,统一划转至农业综合执法支队。

二、机构设置

十堰市动物卫生监督所为市畜牧兽医服务中心所属公益一类事业单位。内设办公室、城区动物检疫站、动物防疫检疫监督科、兽药饲料监督科四个科室站。2019年十堰市市级农业综合执法机构改革后,现核定编制为51人,2020年年末在职44人,退休20人,遗属2人。

部分  2021单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入766.82万元,总支出766.82万元,与2020年部门预算相比,总收入和总支出都减少了294.28万元,主要原因是机构改革调出转隶人员19人,减少了相应支出。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算766.82万元,与2020年相比,减少了294.28万元。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算766.82万元,与2020年相比,减少了294.28万元。收入支出减少的原因是预算压减,同时人员减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出766.82万元,与2020年相比减少了294.28万元。支出减少的原因是预算压减,同时人员减少。

(1)基本支出728.82万元。其中工资福利支出676.91万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出50.5万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出1.41万元,主要用于支付遗属补助。

(2)项目支出38万元。农产品质量安全(项)38万元,项目名称为动物检疫监督项目。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数2万元,较上年减少1.6万元,下降80%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,进一步压缩公务接待费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算2万元,较上年预算3.6万元减少1.6万元,下降80%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

(五)机关运行经费情况

2021年度我单位机关运行经费预算50.5万元,比2020年减少了24.31万元,下降48.14%,下降的主要原因是人员减少导致费用降低。其中办公费4.07万元,福利费10万元,工会经费7.01万元,水费0.84万元,差旅费5万元,公务接待费2万元,邮电费1万元,培训费2万元,电费7.4万元,印刷费0.72万元,公务交通补贴1.13万元,维修费1.11万元,退休公用0.76万元,物业管理费6万元,会议费1万元,其他商品服务支出0.46万元。

(六)政府采购预算情况

2021年我单位政府采购预算11.6万元,与2020年预算相比减少了0.4万元,下降了3.45%,原因是:减少了专用材料的购买。其中:

1、货物类政府采购1.55万元,主要是办公设备和耗材等。

2、服务类政府采购10.05万元,主要是动物检疫设备、检疫用品、检疫检验设备维护更新、畜产品安全监测试剂、动物疫情及动物产品安全风险分析评估、非洲猪瘟等重大动物疫病病毒监督检测、检疫技术培训、畜牧兽医行业管理用车维修等。

(七)国有资产占用情况

2020年底,我单位帐面应有公车4台,2019年交由市公车办集中拍卖处置2台(暂未下固定资产),实际投入使用业务用车2台,与2020年初相比无变化。2020年底无100万元以上大型专用设备。2021年预计车辆资产已车改车辆办理下账手续,无新增车辆,大型专用设备不发生变化,拟采购少量办公设备。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的部门项目有1个,其中:本级项目1个,涉及财政拨款资金38万元。项目绩效目标具体内容详见附表九。

部分  专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):指用于动物产品质量安全监管、动物检疫监督的项目支出。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指我单位用于干部职工医疗保险的支出。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部分  2021单位预算公开

  一、收支总体情况

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表


    附件:  附件3:2021年单位预算信息公开表,动监所

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