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十堰市畜牧兽医服务中心2021年部门预算

来源:办公室
发布时间:2021-02-01 11:00
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目      录

第一部分  部门概况

 一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021年部门预算公开表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分  部门概况

部门职责

根据市委市政府《关于十堰市市级机构改革的实施意见》(十发〔2019〕3号),十堰市畜牧兽医局行政职能划入市农业农村局,更名为市畜牧兽医服务中心,作为市农业农村局所属公益一类事业单位。截止目前,三定方案尚未下达。

因三定方案暂未下达,根据市政府办公室十政办发[2010]146号、市机构编制委员会十编发[2014]4号文件规定,原单位职责是:

1、贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。

2、拟订全市畜牧、草地、兽医、饲料行业地方规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施,并组织实施。

3、负责种畜禽监督管理,保护和利用地方畜禽遗传资源,组织开展畜禽新品种繁育与推广。

4、负责饲草资源开发及草地建设、保护和监理工作。

5、负责指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展工作。

6、负责组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划工作。

7、负责动物防疫、动物疫病监测及预警预报、动物寄生虫病防治工作。

8、负责动物产品质量安全、生鲜乳质量、兽药饲料监督管理工作。

9、负责动物检疫、畜牧兽医监督执法工作。

10、负责兽医医政、兽药药政、兽用器械的管理工作。

11、承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作。

12、负责畜牧兽医财政投资及基本建设项目的申报和管理。

13、负责畜牧兽医体系建设、科技教育、人才培训工作。

14、负责畜牧业经济发展、业务统计、信息管理和宣传工作。

15、负责对全市畜牧兽医行业的监督和指导工作。

16、负责宣传贯彻畜禽屠宰管理法规;对定点屠宰厂设置提出意见并组织实施;监督管理定点屠宰厂日常屠宰活动;指导县市畜禽屠宰管理工作;负责本辖区内畜禽屠宰违法案件查处;做好畜禽屠宰管理有关案件的行政复议;负责畜禽屠宰行业管理相关工作。

17、承办上级交办的其他事项。

机构设置

十堰市畜牧兽医服务中心由中心机关及下属3家二级单位组成。其中:中心机关为参照公务员管理的事业单位,事业单位3家分别是:市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市畜牧技术推广站。畜牧系统编制130人,实有在职人数120人,退休人数52人,遗属3人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入2074万元,总支出2074万元,与2020年部门预算相比,总收入和总支出都减少了1318.82万元,主要原因是减少了1个一次性建设项目,因机构改革转隶人员19人,减少了相应支出。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算2074万元,与2020年相比,减少了1318.82万元。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算2074万元,与2020年相比,减少了1318.82万元。收入支出减少的原因是预算压减,减少了项目支出,同时人员减少导致收支减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出2074万元,与2020年相比,减少了1318.82万元,支出减少的原因是预算压减,减少了项目支出,同时人员减少导致收支减少。

(1)基本支出1729.75万元。其中工资福利支出1573.61万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出152.42万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出3.72万元,主要用于各单位遗属补助和伤残抚恤。

(2)项目支出344.25万元(含上缴上级支出1万元)。其中农林水支出(类)农业农村(款)344.25万元:

科技转化与推广服务(项)8万元,主要是畜牧品种改良标准化养殖模式推广经费。

病虫害控制(项)218万元,主要是转移支付项目、重大动物疫病防控专项。

农产品质量安全(项)52万元,主要是动物产品安全监管专项、动物检疫监督项目。

农业生产发展(项)30万元,主要是畜牧业发展专项资金。

其他农业支出(项)36.25万元,主要是兽医流行病调查及兽医实验室检测专项、房屋出租税费、执业兽医资格考试上缴上级支出。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数14.45万元,较上年减少2.01万元,下降12.21%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算5.15万元,较上年预算7.16万元减少2.01万元,下降28.07%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算9.30万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费9.30 万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出,与去年持平。

(五)机关运行经费情况

2021年度全系统机关运行经费预算152.42万元,比2020年减少了30.05万元,下降16.47%,下降的主要原因是人员减少导致费用降低。其中办公费9.01万元,福利费20.96万元,工会经费15.70万元,水费2.19万元,差旅费16.28万元,公务接待费5.15万元,邮电费3.57万元,培训费5.34万元,电费15.60万元,印刷费1.06万元,公务交通补贴22.91万元,公车租赁费2.10万元,劳务费1.42万元,维修费3.75万元,退休公用2.04万元,公务用车运行维护费5.20万元,物业管理费12.86万元,取暖费0.16万元,会议费5.75万元,其他商品服务支出1.37万元。

(六)政府采购预算情况

2021年全系统政府采购预算83.95万元,与2020年预算相比减少了10.94万元,下降了11.53%,原因是:减少了兽医实验室专用设备购置。其中:

1、货物类政府采购73.90万元,主要是系统各单位购置各类设备、专用材料、办公耗材等。

2、服务类政府采购10.05万元,主要是系统各单位设备维护、公务用车维修等。

(七)国有资产占用情况

全系统2020年底共有公车8台,实际使用6台,与2020年初持平,另有2台车改已集中拍卖,暂未下账。其中:投入使用公务用车5台,其他车辆1台,与2020年初相比无变化。2020年底无100万元以上大型专用设备。电梯2部、中央空调2套,主要是林荫大道综合楼配置的电梯和空调,为在建工程已投入使用,尚未竣工决算,未结转固定资产。2021年预计车辆资产已车改车辆办理下账手续,无新增车辆,大型专用设备不发生变化,拟采购少量兽医专用设备。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的部门项目有8个,其中:本级项目7个,转移支付项目1个,涉及财政拨款资金343.25万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分  专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指畜牧兽医服务中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指畜牧兽医服务中心所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指用于畜牧品种改良标准化养殖模式推广的项目支出。

(五)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):用于重大动物疫病防控、转移支付的项目支出。

(六)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):指用于动物产品质量安全监管、动物检疫监督的项目支出。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):主要是兽医流行病调查及兽医实验室检测专项、房屋出租税费、执业兽医资格考试上缴上级支出等项目支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指畜牧兽医服务中心用于干部职工医疗保险的支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2021年部门预算公开表

附表:2021年部门预算公开表


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