十堰市畜牧兽医服务中心2020年部门预算
十堰市畜牧兽医服务中心2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专用名词解释
第一部分 部门概况
（一）部门职责
根据市委、市政府《关于十堰市市级机构改革的实施意见》（十发〔2019〕3号），十堰市畜牧兽医局行政职能划入市农业农村局，更名为市畜牧兽医服务中心，作为市农业农村局所属公益一类事业单位。截至目前，三定方案尚未下达。
因三定方案暂未下达，根据市政府办公室十政办发[2010]146号、市机构编制委员会十编发[2014]4号文件规定，原单位职责是：
1、贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。
2、拟订全市畜牧、草地、兽医、饲料行业地方规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科学技术攻关措施，并组织实施。
3、负责种畜禽监督管理，保护和利用地方畜禽遗传资源，组织开展畜禽新品种繁育与推广。
4、负责饲草资源开发及草地建设、保护和监理工作。
5、负责指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展工作。
6、负责组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划工作。
7、负责动物防疫、动物疫病监测及预警预报、动物寄生虫病防治工作。
8、负责动物产品质量安全、生鲜乳质量、兽药饲料监督管理工作。
9、负责动物检疫、畜牧兽医监督执法工作。
10、负责兽医医政、兽药药政、兽用器械的管理工作。
11、承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作。
12、负责畜牧兽医财政投资及基本建设项目的申报和管理。
13、负责畜牧兽医体系建设、科技教育、人才培训工作。
14、负责畜牧业经济发展、业务统计、信息管理和宣传工作。
15、负责对全市畜牧兽医行业的监督和指导工作。
16、负责宣传贯彻畜禽屠宰管理法规；对定点屠宰厂设置提出意见并组织实施；监督管理定点屠宰厂日常屠宰活动；指导县市畜禽屠宰管理工作；负责本辖区内畜禽屠宰违法案件查处；做好畜禽屠宰管理有关案件的行政复议；负责畜禽屠宰行业管理相关工作。
17、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
十堰市畜牧兽医服务中心由中心机关及下属3家二级单位组成。其中：中心机关为参照公务员管理的事业单位，事业单位3家分别是：市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市畜牧技术推广站。畜牧系统编制130人，实有在职人数120人，退休人数51人，遗属3人。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支总体情况表（一） | ||||
单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款 | 一般公共服务 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 3392.82 | 外交 | ||
政府性基金预算拨款 | 国防 | |||
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 公共安全 | |||
三、其他资金 | 教育 | |||
科学技术 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业 | 1.40 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | 90.73 | |||
节能环保 | ||||
城乡社区事务 | ||||
农林水事务 | 3135.79 | |||
交通运输 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等事务 | ||||
金融监管等事务支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等事务 | ||||
住房保障支出 | 164.90 | |||
粮油物资储备事务 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 3392.82 | 本年支出合计 | 3392.82 | |
四、上年结转 | 结转下年 | |||
收入合计 | 3392.82 | 支出合计 | 3392.82 | |
部门收入总体情况表（二） | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3392.82 | 3392.82 | |||||
农业科 | 3392.82 | 3392.82 | |||||
06801 | 畜牧服务中心 | 1831.28 | 1831.28 | ||||
06802 | 动物卫生监督所 | 1061.10 | 1061.10 | ||||
06803 | 动物疾控中心 | 349.42 | 349.42 | ||||
06806 | 畜牧技术推广站 | 151.02 | 151.02 | ||||
部门支出总体情况表（三） | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3392.82 | 2024.57 | 1368.25 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | ||
20808 | 抚恤 | 1.40 | 1.40 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.40 | 1.40 | ||
210 | 卫生健康支出 | 90.73 | 90.73 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.73 | 90.73 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.09 | 40.09 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.98 | 16.98 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.99 | 15.99 | ||
213 | 农林水支出 | 3135.79 | 1767.54 | 1368.25 | |
21301 | 农业农村 | 3135.79 | 1767.54 | 1368.25 | |
2130101 | 行政运行（农业） | 486.64 | 485.64 | 1.00 | |
2130104 | 事业运行（农业） | 881.53 | 881.53 | ||
2130104 | 事业运行（农业） | 276.17 | 276.17 | ||
2130104 | 事业运行（农业） | 124.20 | 124.20 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | 8.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 430.00 | 430.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 50.00 | 50.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 14.00 | 14.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | 30.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 35.00 | 35.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 800.25 | 800.25 | ||
221 | 住房保障支出 | 164.90 | 164.90 | ||
22102 | 住房改革支出 | 164.90 | 164.90 | ||
2210201 | 住房公积金 | 89.48 | 89.48 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.02 | 36.02 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | ||
财政拨款收支总体情况表（四） | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 一般公共服务 | ||
其中：一般公共预算拨款 | 3392.82 | 外交 | |
国防 | |||
公共安全 | |||
教育 | |||
科学技术 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业 | 1.40 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 90.73 | ||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | 3135.79 | ||
交通运输 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 164.90 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
收入合计 | 3392.82 | 支出合计 | 3392.82 |
一般公共预算支出情况表（五） | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3392.82 | 2024.57 | 1368.25 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |
20808 | 抚恤 | 1.40 | 1.40 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 1.40 | 1.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 90.73 | 90.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.73 | 90.73 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.98 | 16.98 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 40.09 | 40.09 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.99 | 15.99 | |
213 | 农林水支出 | 3135.79 | 1767.54 | 1368.25 |
21301 | 农业农村 | 3135.79 | 1767.54 | 1368.25 |
2130101 | 行政运行（农业） | 486.64 | 485.64 | 1.00 |
2130104 | 事业运行（农业） | 276.17 | 276.17 | |
2130104 | 事业运行（农业） | 881.53 | 881.53 | |
2130104 | 事业运行（农业） | 124.20 | 124.20 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | 8.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 430.00 | 430.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 50.00 | 50.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 14.00 | 14.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | 30.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 35.00 | 35.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 800.25 | 800.25 | |
221 | 住房保障支出 | 164.90 | 164.90 | |
22102 | 住房改革支出 | 164.90 | 164.90 | |
2210201 | 住房公积金 | 36.02 | 36.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 89.48 | 89.48 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 | |
一般公共预算基本支出情况表（六） | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2024.57 | 1842.10 | 182.47 | |
301 | 工资福利支出 | 1838.71 | 1838.71 | |
30112 | 公务员医疗补助 | 11.98 | 11.98 | |
30113 | 住房公积金 | 164.90 | 164.90 | |
30103 | 奖金 | 9.52 | 9.52 | |
30110 | 事业单位失业保险费 | 5.06 | 5.06 | |
30101 | 基本工资 | 523.82 | 523.82 | |
30102 | 津贴补贴 | 332.29 | 332.29 | |
30115 | 公务员医疗定额补助 | 4.01 | 4.01 | |
30116 | 奖励绩效（百分之三十） | 68.54 | 68.54 | |
30109 | 基本养老保险费 | 186.88 | 186.88 | |
30111 | 基本医疗保险 | 74.74 | 74.74 | |
30105 | 奖励性补贴补助 | 413.80 | 413.80 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 43.17 | 43.17 | |
302 | 商品和服务支出 | 182.47 | 182.47 | |
30226 | 劳务费 | 3.80 | 3.80 | |
30206 | 电费 | 16.06 | 16.06 | |
30215 | 会议费 | 6.41 | 6.41 | |
30207 | 邮电费 | 4.09 | 4.09 | |
30216 | 培训费 | 8.76 | 8.76 | |
30239 | 公务交通补贴 | 24.52 | 24.52 | |
30205 | 水费 | 1.97 | 1.97 | |
30235 | 公车租赁费 | 2.10 | 2.10 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.30 | 9.30 | |
30202 | 印刷费 | 1.87 | 1.87 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.65 | 5.65 | |
30228 | 工会经费 | 18.68 | 18.68 | |
30208 | 取暖费 | 0.76 | 0.76 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 | 1.56 | |
30211 | 差旅费 | 22.93 | 22.93 | |
30217 | 公务接待费 | 7.16 | 7.16 | |
30221 | 退休费 | 2.01 | 2.01 | |
30229 | 福利费 | 27.37 | 27.37 | |
30201 | 办公费 | 8.61 | 8.61 | |
30209 | 物业管理费 | 8.86 | 8.86 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.39 | 3.39 | |
30305 | 生活补助（遗属） | 1.99 | 1.99 | |
30304 | 抚恤金 | 1.40 | 1.40 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七） | |||
单位：万元 | |||
项目 | 预算数 | ||
合计 | 16.46 | ||
1、因公出国（境）费 | |||
2、公务接待费 | 7.16 | ||
3、公务用车购置及运行费 | |||
其中：公务用车运行维护费 | 9.30 | ||
公务用车购置费 | |||
政府性基金预算支出情况表（八） | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
本部门无政府性基金预算支出。
项目绩效目标公开表（九）
项目名称 | 畜牧业发展专项资金 | 项目金额（万元） | 200 | ||
项目绩效目标 | 立足资源优势，扬长避短，着力打造“马头山羊、郧巴黄牛、郧阳大鸡、郧阳黑猪和郧阳白羽乌鸡”等具有本地特色他国家地理标志品牌的畜牧产业，全面建设一二三产业融合的现代畜牧产业体系，实现“保生态、保安全、保增长“的目标。 | ||||
项目绩效 指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 十堰特色畜禽种源工程 | 选育保种马头山羊核心群750只 选育保种郧巴黄牛核心群200头 选育保种郧阳大鸡核心群5000只 选育保种郧阳黑猪核心群500头 选育保种郧阳白羽乌鸡核心群5000只 | ||
数量指标 | 城区畜禽产品加工园区建设项目 | 1个 | |||
数量指标 | 实现脱贫户数 | 3000户以上 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 畜产品安全 | 确保畜产品安全零事故 | ||
经济效益指标 | 畜牧业增收 | 牧业产值110亿元，加工产值100亿元 | |||
生态效益指标 | 养殖环境 | 养殖污染治理达到100% | |||
可持续影响指标 | 畜牧业发展影响 | 畜禽良种、生态环境、人才梯队可持续 | |||
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2020年部门预算总收入3392.82万元，全部为财政拨款（补助）收入。与2019年部门预算收入相比，总收入增加1243.17万元，增长57.83%，全部为财政拨款（补助）增加，主要增长原因是本年将中央和省级专款列入部门预算，增加1个一次性建设项目。
2020年部门预算总支出3392.82万元，主要包括社会保障和就业支出1.40万元，卫生健康支出90.73万元，农林水事务3135.79万元，住房保障支出164.90万元。较上年总支出数增加1243.17万元，增长57.83%，主要增长原因是增列了中央和省级专项支出和1个一次性建设项目等。
二、财政拨款收支总体情况
2020年财政拨款（补助）预算数3392.82万元，较上年财政拨款数增加1243.17万元，增长57.83%，主要增长原因是本年将中央和省级专款列入部门预算，增加1个一次性建设项目。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3392.82万元，较去年相比，增加1243.17万元，增长57.83%。主要增长原因是增列了中央和省专项支出，增加1个一次性建设项目等。
1、基本支出2024.57万元。其中工资福利支出1838.71万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出182.47万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出3.39万元，主要用于各单位遗属补助和伤残抚恤。
2、项目支出1368.25万元。其中农林水支出（类）农业农村（款）1368.25万元：
（1）行政运行（农业）（项）1万元，主要是执业兽医资格考试上缴上级支出。
（2）科技转化与推广服务（项）8万元，主要是畜牧品种改良标准化养殖模式推广经费。
（3）病虫害控制（项）430万元，主要是转移支付项目、重大动物疫病防控专项和屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金。
（4）农产品质量安全（项）64万元，主要是动物产品安全监管专项、动物检疫监督项目。
（5）农业生产发展（项）30万元，主要是畜牧业发展专项资金。
（6）其他农业支出（项）835.25万元，主要是兽医流行病调查及兽医实验室检测专项、动物疫病预防控制中心建设项目、房屋出租税费。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数16.46万元，较上年减少2.35万元，下降12.49%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2020年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算7.16万元，较上年预算8.13万元减少0.97万元，下降11.93%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省和有关单位来我部门视察、督查、检查、考察畜牧兽医工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。
3、公务用车购置及运行费预算9.30万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费9.30万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比上年减少1.38万元，下降12.92%，下降原因主要是厉行节约，减少公务用车运行费用。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2020年度全系统机关运行经费预算182.47万元，其中办公费8.61万元，印刷费1.87万元，水费1.97万元，电费16.06万元，邮电费4.09万元，取暖费0.76万元，物业管理费8.86万元，差旅费22.93万元，维修（护）费5.65万元，会议费6.41万元，培训费8.76万元，公务接待费7.16万元，退休公用2.01万元，劳务费3.80万元，工会经费18.68万元，福利费27.37万元，公务用车运行维护费9.30万元，公车租赁费2.10万元，公务交通补贴24.52万元，其他商品服务支出1.56万元。
七、政府采购预算情况
2020年全系统政府采购预算94.89万元，其中：
1、货物类政府采购93.13万元，主要是系统各单位购置各类设备、专用材料、办公耗材等。
2、服务类政府采购1.76万元，主要是系统各单位设备维护等。
八、资产占用情况
全系统房屋建筑面积3533.16平方米，公务用车6台。
第四部分、专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指畜牧兽医服务中心上缴上级执业兽医资格考试费的项目支出。
（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指畜牧兽医服务中心所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于畜牧品种改良标准化养殖模式推广的项目支出。
（五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：用于重大动物疫病防控、屠宰环节病害猪无害化处理补助、转移支付的项目支出。
（六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于动物产品质量安全监管、动物卫生监督执法方面的项目支出。
（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：主要是兽医流行病调查及兽医实验室检测专项、动物疫病预防控制中心建设项目、房屋出租税费等项目支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指畜牧兽医局用于干部职工医疗保险的支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。